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2017年财政预算调整方案

——2017年12月25日镇安县第十八届人大常委会第六次会议通过

来源:镇安县政府 发布时间:2017-12-27 作者: 发布人:江勇
索 引 号 za779940273-2017-00172 主题分类
发布机构 镇安县政府 发文日期 2017-12-30
名  称 2017年财政预算调整方案
文  号 主 题 词 2017 财政预算

尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将2017年财政预算调整草案报告如下,请予审议。

一、2017年收入预算调整情况

(一)地方财政收入调整情况

今年以来,中省财政先后多次发文,就规范财政收入核算、强化收入预算监督、做实财政收入和严禁虚增财政收入等方面提出了一系列明确具体的要求。明确收入预算从约束性转向预期性,要求不得设置与财政收入规模或增幅挂钩的考核指标;将一般性转移支付与非税收入挂钩,并将非税占比纳入省委“追赶超越”点评进行考核;全省全年非税收入比重控制在25%以下,市财政要求我县2017年非税收入比重必须降至38%以下,否则将扣减2018年转移支付增量的50%。

根据全市统一安排,建议全县地方一般公共预算收入由年初预算的25700万元调整为18100万元,调减7600万元,主要是调减财政部门征收的非税收入任务,挤干收入水分,做实财政收入。相对应列收列支项目支出也由年初预算的11000万元调整为3400万元,调减7600万元。

(二)上级补助收入调整情况

2017年,我县继续加大争取资金力度,将争取资金作为财政工作的重中之重,在中省转移支付进一步收紧的不利形势下,紧紧抓住财政省管县的有利条件,通过向省市财政部门的积极反映,我县各项补助保持了较高的增量规模,2017年全县财力性转移支付增量较2016年增量增加了8336万元。

建议全县上级补助收入由年初预算84797万元调整为98105万元,调增13308万元。其中:增值税和消费税返还调增1万元,营改增基数返还调增1995万元,均衡性转移支付(包含村级组织运转经费1069万元)调增6400万元,生态功能区转移支付调增520万元,2017年财政绩效考评奖补资金调增1540万元,固定数额补助调减1331万元,一次性财力补助4183万元。

(三)新增地方政府一般债券可用收入6000万元(市财政共下达13000万元,其中西渝高铁资本金专款7000万元)。

以上地方财政收入调减7600万元、上级补助收入调增13308万元、新增地方政府债券6000万元,剔除列收列支项目调减7600万元后,全年一般公共预算可用财力收入提请调增19308万元,由年初预算98497万元调整为117805万元。

二、一般公共预算支出项目调整情况

今年初,县十八届人大一次会议审议批准的全县一般公共预算支出为98497万元,因年初财力所限,有2.7亿元支出应安排但无法列入年初预算,同时在本年预算执行过程中,落实县委、县政府相关工作部署需要增加安排部分支出。本次会议提请将一般公共预算支出由年初预算98497万元调整为127560万元,提请调增29063万元。

调增支出分科目情况是:一般公共服务支出调增3187万元,公共安全支出调增2723万元,教育支出调增4546万元,科学技术支出调增24万元,文化体育与传媒支出调增392万元,社会保障和就业支出调增1151万元,医疗卫生与计划生育支出调增286万元,节能环保支出调增1135万元,城乡社区支出调增2185万元,农林水支出调增4510万元,交通运输支出调增2928万元,资源勘探信息等支出调增167万元,商业服务业等支出调增2437万元,国土海洋气象等支出调增3万元,住房保障支出调增696万元,粮油物资储备支出调增76万元,债务付息支出调增2617万元。

三、一般公共预算收支平衡情况

2017年全县一般公共预算可用财力收入调整后为117805万元,调入其他资金9755万元,一般公共预算支出调整后为127560万元,收支平衡。

四、地方政府债券预算收支情况

1.2017年市财政下达新增地方政府债券1.3亿元,其中包括西渝高铁资本金7000万元,其余6000万元主要用于政法业务用房、镇安三中征地拆迁、交通工程项目、尧柏水泥节能减排技术改造、绣屏公园完善提升等公益性项目支出。

2.2017年市财政下达置换存量债务1亿元,要求用于偿还2014年12月31日清理甄别锁定后政府负有偿还责任的债务。全县用于偿还债务系统内保障房、2012及2014年到期地方政府债券本金、职业中学校建农行贷款等债务。