——2018年12月27日在镇安县第十八届人大常委会第十四次会议上

镇安县财政局局长 苏 明

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2018年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、收入调整情况

一般公共预算可用财力由年初预算103832万元调整为139668万元，提请调增35836万元。

（一）地方财政收入由年初预算18100万元调整为18600万元，调增500万元。

（二）上级补助收入由年初预算92382万元调整为110025万元，调增17643万元，其中：

1．营改增基数返还由1995万元调整为2592万元，增加597万元；

2．均衡性转移支付补助由59948万元调整为66019万元，增加6071万元；

3．生态功能区转移支付补助由6639万元调整为7039万元，增加400万元；

4．2018年省对市县激励性转移支付1995万元；

5．固定数额补助由14247万元调整为15023万元，增加776万元；

7．新增一次性财力补助7804万元。

（三）新增地方政府债券20000万元。

（四）2018年检法两院经费上划上解支出调增2307万元。

二、支出调整情况

今年年初预算由于受财力所限，部分专项支出应列未列，在预算执行中根据重点工作需要和政策要求，部分支出预算需要调整。本次预算调整一般公共预算支出由103832万元调整为151018万元，提请调增47186万元。主要调整项目如下：

（一）调整支出分用途情况是：

1.人员经费支出8920万元，主要用于全县在职及离休干部人均300元调资，边远山区教师生活补助，住房公积金年初预算不足部分，退休职工养老金发放财政兜底追加，协警社会保险缴费，义务兵家属优待金，编外人员工资及三金，一次性抚恤及丧葬费等。

2.事务性支出11853万元，主要用于脱贫攻坚桑苗采购、土地流转租金、退贫困户2018年农合疗个人缴费、生态护林员补助、教育扶贫补助，松材线虫病防控，板栗（核桃）提质增效综合科管，重大项目建设观摩，禁养区关闭养殖场资金补偿，驻村扶贫工作队及第一书记工作经费，以及根据县委、县政府重点工作和实际支出需要安排的其他零星支出等。

3.项目支出26413万元，主要用于地方政府债券付息，交通项目建设，金台山、磨石沟、木王森林公园等建设及相关运营费用，云镇水库、第三中学、党群及政务服务中心、政法机关业务用房、城市管理等建设，烤烟产业扶持发展，棚户区改造基础设施建设，避灾生态移民搬迁，体育馆建设等。

（二）调整支出分科目情况是：

1.一般公共服务支出由19123万元调整为23387万元，提请调增4264万元；

2.公共安全由6286万元调整为7468万元，提请调增1182万元；

3.教育支出由27481万元调整为37213万元，提请调增9732万元；

4.文化体育与传媒支出由2170万元调整为2513万元，提请调增343万元；

5.社会保障和就业支出由12935万元调整为13516万元，提请调增581万元；

6.医疗卫生与计划生育支出由9960万元调整为10158万元，提请调增198万元；

7.节能环保支出由2445万元调整为4060万元，提请调增1615万元；

8.城乡社区支出由1381万元调整为4474万元，提请调增3093万元；

9.农林水支出由10372万元调整为18916万元，提请调增8544万元；

10.交通运输支出由1677万元调整为4728万元，提请调增3051万元；

11.资源勘探信息等支出由539万元调整为591万元，提请调增52万元；

12.商业服务业等支出由533万元调整为7739万元，提请调增7206万元；

13.国土海洋气象等支出由1133万元调整为1240万元，提请调增107万元；

14.住房保障支出由3709万元调整为6430万元，提请调增2721万元；

15.粮油物资储备支出191万元调整为198万元，提请调增7万元；

16.债务付息支出调整为4490万元，提请调增4490万元；

17.其他支出3760万元无变化。

三、收支平衡情况

通过上述预算调整后，一般公共财政预算收入18600万元、转移性收入110025万元、新增地方政府债券收入20000万元，剔除列收列支非税收入5400万元、上解支出3557万元，积极向省市争取和调入资金11350万元，收入合计为151018万元。一般公共财政预算支出151018万元，收支相等，符合平衡预算的原则。

四、其他事项

（一）置换债券。2018年市财政下达置换债券26464万元，用于置换债务系统内棚改贷款25957万元、职中校建债务507万元。

（二）再融资债券。2018年市财政下达再融资债券22241万元，用于偿还以前年度政府债券本年到期本金。

以上报告，请予审议。