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镇安县人民政府关于2018年财政预算调整方案(草案)的报告

来源:镇安县政府 发布时间:2019-01-04 16:14 作者: 发布人:王赟
索 引 号 za779940273-2019-00043 主题分类
发布机构 镇安县政府 发文日期 2019-01-04
名  称 镇安县人民政府关于2018年财政预算调整方案(草案)的报告
文  号 主 题 词 镇安县 人民政府 2018 财政预算 草案

——20181227日在镇安县第十八届人大常委会第十四次会议上

镇安县财政局局长  

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将2018年财政预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。

一、收入调整情况

一般公共预算可用财力由年初预算103832万元调整为139668万元,提请调增35836万元。

(一)地方财政收入由年初预算18100万元调整为18600万元,调增500万元。

(二)上级补助收入由年初预算92382万元调整为110025万元,调增17643万元,其中:

1.营改增基数返还由1995万元调整为2592万元,增加597万元;

2.均衡性转移支付补助由59948万元调整为66019万元,增加6071万元;

3.生态功能区转移支付补助由6639万元调整为7039万元,增加400万元;

42018年省对市县激励性转移支付1995万元;

5.固定数额补助由14247万元调整为15023万元,增加776万元;

7.新增一次性财力补助7804万元。

(三)新增地方政府债券20000万元。

(四)2018年检法两院经费上划上解支出调增2307万元。

二、支出调整情况

今年年初预算由于受财力所限,部分专项支出应列未列,在预算执行中根据重点工作需要和政策要求,部分支出预算需要调整。本次预算调整一般公共预算支出由103832万元调整为151018万元,提请调增47186万元。主要调整项目如下:

(一)调整支出分用途情况是:

1.人员经费支出8920万元,主要用于全县在职及离休干部人均300元调资,边远山区教师生活补助,住房公积金年初预算不足部分,退休职工养老金发放财政兜底追加,协警社会保险缴费,义务兵家属优待金,编外人员工资及三金,一次性抚恤及丧葬费等。

2.事务性支出11853万元,主要用于脱贫攻坚桑苗采购、土地流转租金、退贫困户2018年农合疗个人缴费、生态护林员补助、教育扶贫补助,松材线虫病防控,板栗(核桃)提质增效综合科管,重大项目建设观摩,禁养区关闭养殖场资金补偿,驻村扶贫工作队及第一书记工作经费,以及根据县委、县政府重点工作和实际支出需要安排的其他零星支出等。

3.项目支出26413万元,主要用于地方政府债券付息,交通项目建设,金台山、磨石沟、木王森林公园等建设及相关运营费用,云镇水库、第三中学、党群及政务服务中心、政法机关业务用房、城市管理等建设,烤烟产业扶持发展,棚户区改造基础设施建设,避灾生态移民搬迁,体育馆建设等。

(二)调整支出分科目情况是:

1.一般公共服务支出由19123万元调整为23387万元,提请调增4264万元;

2.公共安全由6286万元调整为7468万元,提请调增1182万元;

3.教育支出由27481万元调整为37213万元,提请调增9732万元;

4.文化体育与传媒支出由2170万元调整为2513万元,提请调增343万元;

5.社会保障和就业支出由12935万元调整为13516万元,提请调增581万元;

6.医疗卫生与计划生育支出由9960万元调整为10158万元,提请调增198万元;

7.节能环保支出由2445万元调整为4060万元,提请调增1615万元;

8.城乡社区支出由1381万元调整为4474万元,提请调增3093万元;

9.农林水支出由10372万元调整为18916万元,提请调增8544万元;

10.交通运输支出由1677万元调整为4728万元,提请调增3051万元;

11.资源勘探信息等支出由539万元调整为591万元,提请调增52万元;

12.商业服务业等支出由533万元调整为7739万元,提请调增7206万元;

13.国土海洋气象等支出由1133万元调整为1240万元,提请调增107万元;

14.住房保障支出由3709万元调整为6430万元,提请调增2721万元;

15.粮油物资储备支出191万元调整为198万元,提请调增7万元;

16.债务付息支出调整为4490万元,提请调增4490万元;

17.其他支出3760万元无变化。

三、收支平衡情况

通过上述预算调整后,一般公共财政预算收入18600万元、转移性收入110025万元、新增地方政府债券收入20000万元,剔除列收列支非税收入5400万元、上解支出3557万元,积极向省市争取和调入资金11350万元,收入合计为151018万元。一般公共财政预算支出151018万元,收支相等,符合平衡预算的原则。

四、其他事项

(一)置换债券。2018年市财政下达置换债券26464万元,用于置换债务系统内棚改贷款25957万元、职中校建债务507万元。

(二)再融资债券。2018年市财政下达再融资债券22241万元,用于偿还以前年度政府债券本年到期本金。

以上报告,请予审议。