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镇安县人民政府关于2019年财政预算调整议案有关情况的报告

来源:镇安县政府 发布时间:2020-01-03 17:49 作者:财政局 发布人:财政局
索 引 号 za779940273-2020-00001 主题分类
发布机构 镇安县政府 发文日期 2020-01-03
名  称 镇安县人民政府关于2019年财政预算调整议案有关情况的报告
文  号 主 题 词 镇安县 人民政府 2019 财政预算 议案 有关 情况的
 

——20191230日在镇安县第十八届人大常委会第二十三次会议上

镇安县财政局局长  

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将2019年财政预算调整议案有关情况报告如下,请予审议。

一、一般公共预算收入调整情况

地方财政收入调整情况

结合落实中央减税降费相关政策情况,根据省市统一安排,建议全县地方一般公共预算收入由年初预算的18200万元调整为17251万元,调减949万元。

(二)上级补助收入调整情况

上级补助收入由年初预算107673万元调整为130760万元,调增23087万元,其中:

1.均衡性转移支付补助由67854万元调整为75539万元,增加7685万元;

2.生态功能区转移支付补助由7039万元调整为8089万元,增加1050万元;

3.县级基本财力保障转移支付由8710万元调整为9350万元,增加640万元;

4.省对市县激励性转移支付453万元;

5.新增一次性财力补助19259万元;

6.调减年初预算一般债券收入6000万元。

其他转移支付补助暂无变化。

二、一般公共预算支出调整情况

一般公共预算支出由122923万元调整为172341万元,提请调增49418万元。

调整支出分用途情况是:

1.人员经费支出13896万元,主要用于补发2006-2018年招聘特岗教师工资,银行代发工资和机关事业单位养老金,在职人员职业年金利息,2017年县委政府目标责任兑现奖,生态护林员工资,2019年义务兵家属优待金,离休干部医疗费等。

2.事务性支出6154万元,主要用于税收业务工作经费,第一书记及驻村工作队经费,脱贫攻坚工作经费,优抚对象抚恤及生活补助、退役军人关爱基金、退役士兵社保衔接,宽带乡村专项资金、镇安全域旅游总体规划、文化旅游宣传,庆祝建国70周年、市级文明城市创建、新闻宣传,2018年全市重大项目建设观摩,2018年城市总规、村庄规划,电子政务城域网服务费,生猪流行病疫情补助,春季义教非寄宿生生活费补助、高中建档立卡贫困学生生活费、建档立卡贫困中小班幼儿免保教费补助,以及根据县委、县政府重点工作和实际支出需要安排的其他支出等。

3.项目支出29368万元,主要用于地方政府债券付息,市融资担保有限公司增资扩股,土地整治,交通项目配套,磨石沟美丽乡村建设,非贫困户土地流转租金,金台山建设及托管费,建档立卡贫困村基础设施建设国开行贷款利息,农业综合保险,茶叶示范园项目县级配套,县医院门诊综合楼建设,松材线虫病防控,移民搬迁土地开垦费,2018年避灾生态搬迁县级配套,建档立卡农村贫困人口新农合个人缴费财政补助,剧院维修加固,烤烟产业发展资金等。

调整支出分科目情况详见附表。

三、上解支出调整情况

上解支出由年初预算1250万元调整为4076万元,增加项目主要是检法两院经费上划及省财政世行扣款。

四、一般公共预算收支平衡情况

通过上述预算调整后,一般公共预算收入17251万元、上级补助收入130760万元,剔除列收列支非税收入3751万元、上解支出4076万元,动支预算稳定调节基金646万元,统筹整合结余结转及调入资金31511万元,收入合计为172341万元。一般公共预算支出172341万元,收支相等,符合平衡预算的原则。

五、地方政府债券收支调整情况

(一)新增债券

2019年市财政下达专项用于易地扶贫搬迁的地方政府一般债券40070万元,按要求全部安排用于移民办偿还移民搬迁贷款本金及2019年移民搬迁项目建设。

(二)再融资债券

2019年市财政下达再融资债券10089万元,用于偿还以前年度政府债券本年到期本金。

六、政府性基金收支预算调整情况

根据今年土地出让收入入库情况,建议政府性基金预算收入由年初预算14600万元调整为17624万元,调增3024万元;基金预算支出由年初预算11600万元调整为14624万元,调增3024万元;年初预算从政府性基金预算调入一般公共预算3000万元。收支相等,符合平衡预算的原则。

请予审议。