——2019年12月30日在镇安县第十八届人大常委会第二十三次会议上

镇安县财政局局长 苏 明

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2019年财政预算调整议案有关情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收入调整情况

（一）地方财政收入调整情况

结合落实中央减税降费相关政策情况，根据省市统一安排，建议全县地方一般公共预算收入由年初预算的18200万元调整为17251万元，调减949万元。

（二）上级补助收入调整情况

上级补助收入由年初预算107673万元调整为130760万元，调增23087万元，其中：

1．均衡性转移支付补助由67854万元调整为75539万元，增加7685万元；

2．生态功能区转移支付补助由7039万元调整为8089万元，增加1050万元；

3．县级基本财力保障转移支付由8710万元调整为9350万元，增加640万元；

4．省对市县激励性转移支付453万元；

5．新增一次性财力补助19259万元；

6．调减年初预算一般债券收入6000万元。

其他转移支付补助暂无变化。

二、一般公共预算支出调整情况

一般公共预算支出由122923万元调整为172341万元，提请调增49418万元。

调整支出分用途情况是：

1.人员经费支出13896万元，主要用于补发2006-2018年招聘特岗教师工资，银行代发工资和机关事业单位养老金，在职人员职业年金利息，2017年县委、县政府目标责任兑现奖，生态护林员工资，2019年义务兵家属优待金，离休干部医疗费等。

2．事务性支出6154万元，主要用于税收业务工作经费，第一书记及驻村工作队经费，脱贫攻坚工作经费，优抚对象抚恤及生活补助、退役军人关爱基金、退役士兵社保衔接，宽带乡村专项资金、镇安全域旅游总体规划、文化旅游宣传，庆祝建国70周年、市级文明城市创建、新闻宣传，2018年全市重大项目建设观摩，2018年城市总规、村庄规划，电子政务城域网服务费，生猪流行病疫情补助，春季义教非寄宿生生活费补助、高中建档立卡贫困学生生活费、建档立卡贫困中小班幼儿免保教费补助，以及根据县委、县政府重点工作和实际支出需要安排的其他支出等。

3．项目支出29368万元，主要用于地方政府债券付息，市融资担保有限公司增资扩股，土地整治，交通项目配套，磨石沟美丽乡村建设，非贫困户土地流转租金，金台山建设及托管费，建档立卡贫困村基础设施建设国开行贷款利息，农业综合保险，茶叶示范园项目县级配套，县医院门诊综合楼建设，松材线虫病防控，移民搬迁土地开垦费，2018年避灾生态搬迁县级配套，建档立卡农村贫困人口新农合个人缴费财政补助，剧院维修加固，烤烟产业发展资金等。

调整支出分科目情况详见附表。

三、上解支出调整情况

上解支出由年初预算1250万元调整为4076万元，增加项目主要是检法两院经费上划及省财政世行扣款。

四、一般公共预算收支平衡情况

通过上述预算调整后，一般公共预算收入17251万元、上级补助收入130760万元，剔除列收列支非税收入3751万元、上解支出4076万元，动支预算稳定调节基金646万元，统筹整合结余结转及调入资金31511万元，收入合计为172341万元。一般公共预算支出172341万元，收支相等，符合平衡预算的原则。

五、地方政府债券收支调整情况

（一）新增债券

2019年市财政下达专项用于易地扶贫搬迁的地方政府一般债券40070万元，按要求全部安排用于移民办偿还移民搬迁贷款本金及2019年移民搬迁项目建设。

（二）再融资债券

2019年市财政下达再融资债券10089万元，用于偿还以前年度政府债券本年到期本金。

六、政府性基金收支预算调整情况

根据今年土地出让收入入库情况，建议政府性基金预算收入由年初预算14600万元调整为17624万元，调增3024万元；基金预算支出由年初预算11600万元调整为14624万元，调增3024万元；年初预算从政府性基金预算调入一般公共预算3000万元。收支相等，符合平衡预算的原则。

请予审议。